Datos del Pago
Nro. de Factura
03/2013
Monto de la Factura
₲ 63.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23479
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13005-12-57824
Monto Contrato
₲ 63.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.263.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.263.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242676
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados