Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 2.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76041
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I - VAMOS PARAGUAY
RUC
80063425-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13005-12-49350
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.018.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.018.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232030
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados