Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005896
Monto de la Factura
₲ 4.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77012
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13005-12-51317
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.498.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.498.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232094
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos de oficina
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados