Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016686
Monto de la Factura
₲ 96.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187011
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.990.175
Retención DNCP
₲ 340.735
Retención IVA
₲ 2.634.545
Retención Renta
₲ 2.634.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
88/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-163951
Monto Contrato
₲ 96.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.990.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.990.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351106
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resmas de Papel con Criterio de Sustentabilidad para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica