Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003990
Monto de la Factura
₲ 665.020
Nro. Solicitud de Transferencia
73226
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 626.400
Retención DNCP
₲ 2.346
Retención IVA
₲ 18.137
Retención Renta
₲ 18.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-164309
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.992.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.992.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352905
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos de la Flota del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica