Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003480
Monto de la Factura
₲ 726.550
Nro. Solicitud de Transferencia
151013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.357
Retención DNCP
₲ 2.563
Retención IVA
₲ 19.815
Retención Renta
₲ 19.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-164309
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.992.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.992.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352905
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos de la Flota del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica