Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 96.583.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143569
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.883.319
Retención DNCP
₲ 344.188
Retención IVA
₲ 2.634.095
Retención Renta
₲ 1.756.064
Multa
₲ 965.834
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
68/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-159399
Monto Contrato
₲ 96.583.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.883.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.883.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347698
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cintas para impresoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica