Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Monto de la Factura
₲ 3.104.200
Nro. Solicitud de Transferencia
126537
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.952.038
Retención DNCP
₲ 11.062
Retención IVA
₲ 84.660
Retención Renta
₲ 56.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
69/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-159995
Monto Contrato
₲ 3.104.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.952.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.952.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339287
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fajas de Proteccion Lumbar
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica