Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005829
Monto de la Factura
₲ 3.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25550
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.591.098
Retención DNCP
₲ 13.448
Retención IVA
₲ 103.977
Retención Renta
₲ 103.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-154903
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.980.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.980.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347739
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica