Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022712
Monto de la Factura
₲ 18.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.484.525
Retención DNCP
₲ 65.475
Retención IVA
₲ 506.250
Retención Renta
₲ 506.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
75/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-161596
Monto Contrato
₲ 18.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.484.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.484.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica