Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035895
Monto de la Factura
₲ 44.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.147.515
Retención DNCP
₲ 157.940
Retención IVA
₲ 1.208.727
Retención Renta
₲ 805.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
76/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-161597
Monto Contrato
₲ 44.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.147.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.147.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica