Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008924
Monto de la Factura
₲ 8.699.850
Nro. Solicitud de Transferencia
133600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.273.399
Retención DNCP
₲ 31.003
Retención IVA
₲ 237.269
Retención Renta
₲ 158.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
016-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-141625
Monto Contrato
₲ 23.199.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.062.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.062.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331287
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para impresoras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH