Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020063
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37850
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
008-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-138401
Monto Contrato
₲ 31.183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.804.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.804.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310653
Nombre de la Licitación
Compra de materiales de construcción, pinturas y ferreteria
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH