Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006594
Monto de la Factura
₲ 16.893.023
Nro. Solicitud de Transferencia
141183
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.893.023
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
094-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-150514
Monto Contrato
₲ 25.938.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.667.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.667.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329265
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y resmas de papel con criterio sustentable
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Mercosur Roga