Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 380.700
Nro. Solicitud de Transferencia
67628
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.038
Retención DNCP
₲ 1.357
Retención IVA
₲ 10.383
Retención Renta
₲ 6.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
095-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-152019
Monto Contrato
₲ 9.542.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.074.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.074.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329265
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y resmas de papel con criterio sustentable
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Mercosur Roga