Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 3.639.988
Nro. Solicitud de Transferencia
142664
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.461.563
Retención DNCP
₲ 12.971
Retención IVA
₲ 99.272
Retención Renta
₲ 66.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
095-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-152019
Monto Contrato
₲ 9.542.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.074.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.074.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329265
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y resmas de papel con criterio sustentable
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Mercosur Roga