Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028737
Monto de la Factura
₲ 4.363.210
Nro. Solicitud de Transferencia
190006
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.149.333
Retención DNCP
₲ 15.549
Retención IVA
₲ 118.997
Retención Renta
₲ 79.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
019-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-141807
Monto Contrato
₲ 8.726.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.298.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.298.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331287
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para impresoras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH