Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 3.407.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120429
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.240.470
Retención DNCP
₲ 12.143
Retención IVA
₲ 92.932
Retención Renta
₲ 61.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
029-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-141944
Monto Contrato
₲ 6.399.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.085.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.085.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328720
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH