Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 2.991.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.844.861
Retención DNCP
₲ 10.661
Retención IVA
₲ 81.587
Retención Renta
₲ 54.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
029-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-141944
Monto Contrato
₲ 6.399.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.085.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.085.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328720
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH