Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140367
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.060
Retención DNCP
₲ 3.940
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
062-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-147391
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.922.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.922.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335956
Nombre de la Licitación
Servicios de provisión de periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH