Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 33.466.200
Nro. Solicitud de Transferencia
166407
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.825.747
Retención DNCP
₲ 119.261
Retención IVA
₲ 912.715
Retención Renta
₲ 608.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
020-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-141932
Monto Contrato
₲ 60.296.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.340.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.340.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331287
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para impresoras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH