Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 9.183.200
Nro. Solicitud de Transferencia
149915
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.733.056
Retención DNCP
₲ 32.726
Retención IVA
₲ 250.451
Retención Renta
₲ 166.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
020-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-141932
Monto Contrato
₲ 60.296.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.340.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.340.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331287
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para impresoras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH