Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005391
Monto de la Factura
₲ 15.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140742
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.906.160
Retención DNCP
₲ 55.872
Retención IVA
₲ 432.000
Retención Renta
₲ 432.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
012/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203501
Monto Contrato
₲ 50.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.735.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.711.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400211
Nombre de la Licitación
Impresión de Libros para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura