Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 49.990.042
Nro. Solicitud de Transferencia
35557
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.042.901
Retención DNCP
₲ 176.329
Retención IVA
₲ 1.363.365
Retención Renta
₲ 1.363.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
036 y 037
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208861
Monto Contrato
₲ 49.990.042
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.042.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.042.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390884
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE Y TELÉFONOS - CÓD. 10
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias