Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081756
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68773
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205007
Monto Contrato
₲ 151.851.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.975.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.258.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399646
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas