Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001826
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.422.464
Retención DNCP
₲ 50.264
Retención IVA
₲ 388.636
Retención Renta
₲ 388.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
1621-1642
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205564
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.222.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.222.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400475
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas