Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0220254
Monto de la Factura
₲ 10.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125714
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.388
Retención DNCP
₲ 37.072
Retención IVA
₲ 286.636
Retención Renta
₲ 286.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203854
Monto Contrato
₲ 10.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.890.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Odontologicos y Alcoholes
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia