Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.781.876
Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
84/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202387
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.992.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.992.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391524
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas