Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208929
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.563.753
Retención DNCP
₲ 50.793
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 392.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
84/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202387
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.992.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.992.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391524
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas