Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Monto de la Factura
₲ 59.345.390
Nro. Solicitud de Transferencia
92324
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.899.041
Retención DNCP
₲ 209.327
Retención IVA
₲ 1.618.511
Retención Renta
₲ 1.618.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
1567-1568-1569
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199496
Monto Contrato
₲ 72.134.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.899.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.899.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388745
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS (SEDES ASUNCIÓN Y SAN LORENZO) - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas