Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001377
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78515
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2022
Fecha de la Transferencia
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.857.173
Retención DNCP
₲ 44.444
Retención IVA
₲ 343.637
Retención Renta
₲ 343.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
038/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208230
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.857.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.857.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403997
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura