Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 16.479.941
Nro. Solicitud de Transferencia
44187
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.508.374
Retención DNCP
₲ 58.129
Retención IVA
₲ 449.453
Retención Renta
₲ 449.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
003/21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198415
Monto Contrato
₲ 30.362.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.572.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.572.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395700
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Desinfección
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura