Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 17.595.752
Nro. Solicitud de Transferencia
74988
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.558.403
Retención DNCP
₲ 62.065
Retención IVA
₲ 479.884
Retención Renta
₲ 479.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
004/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199185
Monto Contrato
₲ 19.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.510.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.510.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396869
Nombre de la Licitación
Compra de Tóner para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura