Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 2.074.248
Nro. Solicitud de Transferencia
58529
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.951.962
Retención DNCP
₲ 7.316
Retención IVA
₲ 56.570
Retención Renta
₲ 56.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
004/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199185
Monto Contrato
₲ 19.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.510.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.510.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396869
Nombre de la Licitación
Compra de Tóner para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura