Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005820
Monto de la Factura
₲ 4.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118470
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2021
Fecha de la Transferencia
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.955.022
Retención DNCP
₲ 14.855
Retención IVA
₲ 111.409
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202438
Monto Contrato
₲ 4.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.955.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.955.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA ANUAL DEL SOFTWARE SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN (CNC) DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado