Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017300
Monto de la Factura
₲ 2.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142867
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.296.151
Retención DNCP
₲ 8.607
Retención IVA
₲ 66.545
Retención Renta
₲ 66.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
136/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205977
Monto Contrato
₲ 2.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.296.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.296.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392360
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO