Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.226
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199103
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.665.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387275
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia