Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008821
Monto de la Factura
₲ 6.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109323
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.097.975
Retención DNCP
₲ 22.857
Retención IVA
₲ 176.727
Retención Renta
₲ 176.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-197921
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.864.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.505.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387269
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia