Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008896
Monto de la Factura
₲ 8.228.381
Nro. Solicitud de Transferencia
120097
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.743.281
Retención DNCP
₲ 29.024
Retención IVA
₲ 224.410
Retención Renta
₲ 224.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-197921
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.864.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.505.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387269
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia