Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002596
Monto de la Factura
₲ 21.992.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33238
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.695.942
Retención DNCP
₲ 77.574
Retención IVA
₲ 599.795
Retención Renta
₲ 599.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209417
Monto Contrato
₲ 21.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.695.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.695.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia