Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002511
Monto de la Factura
₲ 29.844.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68754
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.085.030
Retención DNCP
₲ 105.270
Retención IVA
₲ 813.941
Retención Renta
₲ 813.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
033, 034 y 035
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208466
Monto Contrato
₲ 48.420.577
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.565.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.565.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390889
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CUBIERTAS - CÓD. 11
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias