Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002238
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107052
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
1572-1579
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200223
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.444.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.444.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas