Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049719
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55888
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.946
Retención DNCP
₲ 7.418
Retención IVA
₲ 55.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
1561,1562
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198718
Monto Contrato
₲ 3.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.559.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.559.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390318
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS - HOJAS SABANAS DE ENFERMERIA UCIA - AD REFERENDUM PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas