Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052752
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16794
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.582.438
Retención DNCP
₲ 5.926
Retención IVA
₲ 45.818
Retención Renta
₲ 45.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
1561,1562
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198718
Monto Contrato
₲ 3.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.559.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.559.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390318
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS - HOJAS SABANAS DE ENFERMERIA UCIA - AD REFERENDUM PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas