Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076903
Monto de la Factura
₲ 15.321.040
Nro. Solicitud de Transferencia
33236
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.417.795
Retención DNCP
₲ 54.041
Retención IVA
₲ 417.847
Retención Renta
₲ 417.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209415
Monto Contrato
₲ 16.415.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.511.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.507.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia