Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001193
Monto de la Factura
₲ 71.685.343
Nro. Solicitud de Transferencia
61822
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2022
Fecha de la Transferencia
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.459.165
Retención DNCP
₲ 252.854
Retención IVA
₲ 1.955.055
Retención Renta
₲ 1.955.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208222
Monto Contrato
₲ 89.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.923.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.908.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401928
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DEL TECHO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA FENOB - UNA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción