Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 4.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125717
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.112.368
Retención DNCP
₲ 15.414
Retención IVA
₲ 119.182
Retención Renta
₲ 119.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203767
Monto Contrato
₲ 4.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.112.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.112.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Odontologicos y Alcoholes
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia