Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002269
Monto de la Factura
₲ 3.750.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70314
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.529.390
Retención DNCP
₲ 13.229
Retención IVA
₲ 102.287
Retención Renta
₲ 102.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209211
Monto Contrato
₲ 45.706.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.597.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.900.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402978
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca XEROX
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica