Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 14.728.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.859.716
Retención DNCP
₲ 51.950
Retención IVA
₲ 401.673
Retención Renta
₲ 401.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208860
Monto Contrato
₲ 16.896.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.859.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.859.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390890
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES - CÓD. 12
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias