Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000145
Monto de la Factura
₲ 125.957.499
Nro. Solicitud de Transferencia
71966
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.642.803
Retención DNCP
₲ 444.286
Retención IVA
₲ 3.435.205
Retención Renta
₲ 3.435.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
1565
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199236
Monto Contrato
₲ 125.957.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.642.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.642.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391526
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas